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LOGO DEL CLIENTE Estimados: Contactos de Cliente
Reporte Ejecutivo de Autoevaluación de servicios de Septiembre del 2021.
NOMBRE DE CLIENTE De acuerdo al Modelo de Operación para las Mejores Practicas (MOMP). ADUANA: NUEVO LAREDO
GAC-COM-02-I01-F01 Reporte Ejecutivo de Autoevaluación Mensual.
Fecha: 17/04/2020
Rev: 00
Les solicitamos que califiquen nuestro desempeño ratificando o modificando las auto calificaciones que nuestro sistema de indicadores ha emitido. Este es nuestro método para mantenernos en la mejora continua. De no recibir retroalimentación dentro de los 5 días hábiles siguientes a su recepción, se dará por aceptadas y que están completamente de acuerdo con la calificación.
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Fecha: 17/04/2020
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Operación Terrestre Sucursal Nuevo Laredo Tamaulipas. (Importación)
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Fecha: 17/04/2020
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3.1.1.6 Elaboración y envío de PROFORMA de pedimento (solo para los clientes que requieran revisar el pedimento antes de validarlo).
GAC-COM-02-I01-F01 Reporte Ejecutivo de Autoevaluación Mensual.
Fecha: 17/04/2020
Rev: 00
3.1.1.6 Elaboración y envío de PROFORMA de pedimento (solo para los clientes que requieran revisar el pedimento antes de validarlo).
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Fecha: 17/04/2020
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3.1.1.8 Responsabilidad de notificar embarques que arribaron con sobrantes, faltantes o dañados al almacén (OS&D, Over, Short or Damaged).
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Fecha: 17/04/2020
Rev: 00
3.1.1.8 Responsabilidad de notificar embarques que arribaron con sobrantes, faltantes o dañados al almacén (OS&D, Over, Short or Damaged).
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Fecha: 17/04/2020
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3.1.1.10 Envío anticipado de carta de instrucciones donde el cliente especificara el régimen, incrementables, referencias a despachar, a consolidar, que transportista (cuando no seamos nosotros mismos), asegurar mercancía, horarios de entrega, especificaciones del manejo de la mercancía, cuidados obligatorios si es haz-mat, servicios mismo día, re empaques, sub-divisiones, etc., cualquier otra instrucción sobre el despacho y reexpedición.
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Fecha: 17/04/2020
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3.1.1.14 Tiempos de despacho a partir de que arriba el embarque a bodega de Laredo, esta regla confirma si se cumple con la anticipación..
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Fecha: 17/04/2020
Rev: 00
3.1.1.14 Tiempos de despacho a partir de que arriba el embarque a bodega de Laredo, esta regla confirma si se cumple con la anticipación..
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Fecha: 17/04/2020
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3.1.1.16 Generación y envío de las cuentas de gastos con facturación al día siguiente.
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Fecha: 17/04/2020
Rev: 00
3.1.1.16 Generación y envío de las cuentas de gastos con facturación al día siguiente.
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Fecha: 17/04/2020
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3.1.1. PREMISA XII: CARMI presentara una gráfica informativa mensual y acumulada por aduana del número de pedimentos, cajas tráiler o carga suelta Imp.
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Fecha: 17/04/2020
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Los servicios del catalogo de las mejores practicas
SI ESTAN FUNCIONANDO 1.12.Imp.Exp. Cotizacion de fletes en firme. Cero sorpresas en costos sobre Fletes 2.Imp.Exp. Cotizacion de fletes en firme. Cero sorpresas en costos sobre Fletes 10.1.Imp. Definir los textos e informacion requerida para la obtencion de la Norma Oficial Mexicana. NOM’s. 11.Imp.Exp. Seguimiento a la Orden de Compra y el rastreo (tracking) de cada embarque para programar los despachos aduanales y entrega a destino
NO ESTAN FUNCIONANDO 1.Imp. Planeación arancelaria desde la requisicion. 1.2.Imp. Capacidad tecnológica. SI al archivo electronico, NO al papel, ni a la imagen. NO a la recaptura 9.Imp. Negociar con el proveedor y el transportista que se den prealertas a tiempo en el caso de embarques peligrosos, (hazmat) y recibir en CARMI las especificaciones para su manejo. 13.1.1.Imp. Servicio de confirmación de las cantidades de mercancías recibidas contra un Advance Shipping Notice; no pagar al proveedor sin esta confirmación.
13.2.Imp.Exp. Servicio de acuse de recepcion de documentos en tiempo real y oportuno. 17.1.Imp. Pago de impuestos con Cuenta de Orden, o cuenta PECA. Dinero trabajando para nuestro cliente
13.13.Imp. Servicio de exactitud en los números de parte embarcados. Evitar paros de líneas
20.Imp.Exp. Servicio de desarrollo especifico de interfases de datos para que nuestro cliente obtenga la mayor información posible de nuestra base de datos y optimice su ERP o equivalente. TI a la medida, innovación y servicio GAC-COM-02-I01-F01 Reporte Ejecutivo de Autoevaluación Mensual. Fecha: 17/04/2020
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BSC para el Modelo de las Mejores Practicas Objetivos Estratégicos (NUEVO LAREDO)
Perspectiva Financiera
Perspectiva Comercial
1 Cero Demora, objetivo cumplido!
8 100% Entrega a Tiempo, objetivo cumplido!
2 Cero Almacenajes, objetivo cumplido!
9 Cero Pago por Penalizaciones, objetivo cumplido!
3 Cero Multas en Aduanas, objetivo cumplido!
10 Cero quejas del Cliente.. , objetivo cumplido!
4 100% Presupuesto Cumplido, objetivo cumplido!
Perspectiva Procesos
5
Perspectiva de Aprendizaje
100% Estructura Organizacional Alineada , objetivo cumplido!
6
100% Modelo Logístico definido, documento y conocido, objetivo cumplido! Si se cuenta con MOMP firmado 7 Mejorar al Semestre, Envío de documentos que no localizaba en el expediente digital
GAC-COM-02-I01-F01 Reporte Ejecutivo de Autoevaluación Mensual.
100% Proveedores entrenados en el MOMP,
11 objetivo cumplido! 12
100% Entrenamiento Interno *Jueves Lic Marco Vinicio *DORDESA
13 Lecciones aprendidas del error. Pre-
clasificación
Fecha: 17/04/2020
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4. TESORERIA Y CUENTAS CLARAS
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4.1.1. Pago de Impuestos a través de cuenta PECE.
GAC-COM-02-I01-F01 Reporte Ejecutivo de Autoevaluación Mensual.
Fecha: 17/04/2020
Rev: 00
4.1.1. Pago de Impuestos a través de cuenta PECE.
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Fecha: 17/04/2020
Rev: 00
4.1.3. Tesorería de CARMI solo autorizara otros pagos no incluidos en la solicitud de fondos si recibe un correo electrónico donde el cliente así lo solicita y autoriza tomar de dichos fondos con fines específicos, pueden ser servicios extraordinarios, re paletizaciones, otras maniobras, etc.
GAC-COM-02-I01-F01 Reporte Ejecutivo de Autoevaluación Mensual.
Fecha: 17/04/2020
Rev: 00
4.1.3. Tesorería de CARMI solo autorizara otros pagos no incluidos en la solicitud de fondos si recibe un correo electrónico donde el cliente así lo solicita y autoriza tomar de dichos fondos con fines específicos, pueden ser servicios extraordinarios, re paletizaciones, otras maniobras, etc.
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Fecha: 17/04/2020
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4.2.1. Mantener las cuentas claras de CARMI y Cliente.
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Fecha :17/04/2020
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4.2.2. Plazo autorizado en honorarios y servicios.
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4.2.2. Plazo autorizado en honorarios y servicios.
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Fecha :17/04/2020
Rev.00
4.2.3. Autorización y pago de financiamiento para gastos comprobados e impuestos
GAC-COM-02-I01-F01 Reporte Ejecutivo de Autoevaluación Mensual.
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4.2.3. Autorización y pago de financiamiento para gastos comprobados e impuestos
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Fecha :17/04/2020
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4.2.3.1 Autorización y pago de financiamiento para gastos comprobados e impuestos.
GAC-COM-02-I01-F01 Reporte Ejecutivo de Autoevaluación Mensual.
Fecha :17/04/2020
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4.2.3.1 Autorización y pago de financiamiento para gastos comprobados e impuestos.
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Fecha :17/04/2020
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4.2.6. Cierre mensual, el envió completo de todas las facturas que comprueben sus gastos en impuestos, fletes, demás gastos comprobados y nuestros honorarios del mes que se cierra.
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4.2.6. Cierre mensual, el envió completo de todas las facturas que comprueben sus gastos en impuestos, fletes, demás gastos comprobados y nuestros honorarios del mes que se cierra.
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Fecha :17/04/2020
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4.2.7. Cierre anual, devolución de saldos, pagos pendientes de honorarios. Facturar el 100% de todos los gastos comprobados y nuestros honorarios en el día señalado por el cliente para que podamos colaborar para que su cierre anual sea exitoso.
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Fecha :17/04/2020
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4.2.7. Cierre anual, devolución de saldos, pagos pendientes de honorarios. Facturar el 100% de todos los gastos comprobados y nuestros honorarios en el día señalado por el cliente para que podamos colaborar para que su cierre anual sea exitoso.
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SERVICIOS DE TI.
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LOS METRICOS Autocalificacion y Acciones Correctivas (IMPORTACIÓN "NUEVO LAREDO" )
REGLAS DE NEGOCIO 3.1.1.6
AUTOCALIFICACION MENSUAL % DE CUMPLIMIENTO CARMI
AUTOCALIFICACION MENSUAL % DE CUMPLIMIENTO CLIENTE
ACCIONES CORRECTIVAS SOLICITADAS AL CLIENTE
100%
3.1.1.8
100%
3.1.1.10
100%
3.1.1.14
100%
3.1.1.16
100%
3.1.1 Totales:
ACCIONES CORRECTIVAS CARMI
2 OPERACIONES 100%
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100%
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LOS METRICOS Autocalificacion y Acciones Correctivas (Financieras)
REGLAS DE NEGOCIO
AUTOCALIFICACION AUTOCALIFICACION MENSUAL % DE MENSUAL % DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO CARMI CLIENTE
4.1.1
100%
4.1.3
100%
4.2.1
ACCIONES CORRECTIVAS SOLICITADAS AL CLIENTE
100%
4.2.2
66.67%
4.2.3
100%
4.2.6
100 %
4.2.7
100%
Totales:
ACCIONES CORRECTIVAS CARMI
100%
Solicitar al cliente el cumplimiento del pago de acuerdo al término de venta pactado en la regla de negocio.
91.66%
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Fecha: 17/04/2020
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RESUMEN DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LOS METRICOS ( AUTOCALIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS)
ADUANA
% CUMPLIMIENTO DE CARMI
% CUMPLIMIENTO CLIENTE
LAREDO
100%
100%
FINANZAS
100%
91.66%
RESULTADO:
100%
95.83%
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Fecha: 17/04/2020
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REPORTE DE QUEJAS REGISTRADAS
FECHA
QUEJA DEL CLIENTE
OBSERVACIONES GAC-COM-02-I01-F01 Reporte Ejecutivo de Autoevaluación Mensual.
SOLUCION PRESENTADA
NO SE REPORTAN QUEJAS EN EL MES. Fecha: 17/04/2020
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